Tabela de numeração de sequências (Sankhya)

Abaixo informações das sequências numéricas existentes no Sankhya e como criar uma utilizando uma que não esteja em uso.

Localizando:
    SELECT  * FROM USER_SEQUENCES

CRIANDO:

CREATE SEQUENCE NOMEDATABELA_seq

START WITH 100

INCREMENT BY 1

NOMAXVALUE 

NOCACHE

NOCYCLE;

COM UM INSERT

INSERT INTO NOMEDATABELA_seq

           (NUMERO,CODIGO)

       VALUES ('MC-'||AD_PROJMETALC_seq.nextval,10);

COM O UPDATE É POSSÍVEL FICAR ATUALIZANDO AUTOMATICAMENTE (PODE SER CRIADO UM BOTÃO DE AÇÃO)

UPDATE  AD_PROJMETALC SET NUMERO = ('MC-'||AD_PROJMETALC_seq.nextval) WHERE CODIGO = 10;

EDI - PIX (Sankhya)

 EDI - PIX

Abaixo um exemplo de algumas personalizações para se trabalhar com PIX utilizando o processo de EDI.

Para maiores detalhes e o layout configurado para utilização no ERP Sankhya entre em contato.

Dados de boletos inseridos automaticamente - Sankhya

No intuito de tornar o trabalho com boletos mas prático e seguro, desenvolvi no Sankhya uma ferramenta que se utilizando apenas da linha digitável ou código de barras alimenta todas as informações necessárias como:

• Data de Vencimento
• Valor
• Banco
• Linha digitável
• Código de barras

Para que as informações sejam inseridas no financeiro do Sankhya basta a pessoa digitar a linha digitável ou utilizar de um leitor de código de barras

Observe o vídeo abaixo:

ou link do Youtube: Linha Digitavel

Ireport - catálogo criado para o ERP Sankhya

O Background (fundo) possibilita colocar imagens no fundo, ao lado em cima etc.. do relatório

Passo a passo:

• No REPORT INSPECTOR

• Clicar na Opção BACKGROUND

• Clicar em Maximize background ou Add background

Exemplos:

Criei o catálogo abaixo para ser utilizado pelo ERP da Sankhya.

UPDATE / TGFITE (Por período/Vendedor(tabela))

 Script 1

O script abaixo faz um update com:

- Período

- Escolhe vendedor na tabela (neste caso ele pega o vendedor do cabeçalho ou do item

○ Está condição foi colocado no where da seguinte forma:

(CAB.CODVEND = {CODVEND} OR ITE.CODVEND = {CODVEND})

Foi posta entre parênteses

for(var i = 0; i < linhas.length; i++)

{

        var query = getQuery();

        var linha =linhas[i];

query.setParam("CODVEND", getParam("CODVEND"));

query.setParam("DTNEG_IN", getParam("DTNEG_IN"));

query.setParam("DTNEG_TM", getParam("DTNEG_TM"));

query.update("update TGFITE set QTDNEG=(SELECT SUM(ITE.QTDNEG) FROM TGFITE ITE INNER JOIN TGFCAB CAB ON CAB.NUNOTA = ITE.NUNOTA INNER JOIN TGFTOP TOP ON CAB.CODTIPOPER = TOP.CODTIPOPER AND CAB.DHTIPOPER = TOP.DHALTER WHERE (CAB.CODVEND = {CODVEND} OR ITE.CODVEND = {CODVEND}) AND CAB.TIPMOV = 'P' AND TOP.ATUALCOM = 'C' AND CAB.STATUSNOTA = 'L' AND CAB.DTNEG BETWEEN {DTNEG_IN} AND {DTNEG_TM}) where NUNOTA = " + linha.getCampo("NUNOTA"));

    mensagem = "Observação Atualizada com o complemento do Produto";

    query.close();

}

=======================================================================

Script 2

O script abaixo faz um update com:

- Período

- Escolhe vendedor na tabela

for(var i = 0; i < linhas.length; i++)

{

        var query = getQuery();

        var linha =linhas[i];

query.setParam("CODVEND", getParam("CODVEND"));

query.setParam("DTNEG_IN", getParam("DTNEG_IN"));

query.setParam("DTNEG_TM", getParam("DTNEG_TM"));

query.update("update TGFITE set QTDNEG=(SELECT SUM(ITE.QTDNEG)-1 FROM TGFITE ITE INNER JOIN TGFCAB CAB ON CAB.NUNOTA = ITE.NUNOTA WHERE CAB.CODVEND = {CODVEND} AND CAB.DTNEG BETWEEN {DTNEG_IN} AND {DTNEG_TM}) where NUNOTA = " + linha.getCampo("NUNOTA"));

    mensagem = "Observação Atualizada com o complemento do Produto";

    query.close();

}

Conciliação extrato bancário (Sankhya)

Conciliação extrato bancário

Através desta rotina é possível lançar todas as despesas contidas na conta bancária diretamente para o Sankhya.

Minhas atividades como Consultor Sankhya

 

Certificações Universidade Sankhya:

2G - (Relatório Comercial / Financeiro) - Relatórios Ireport / Sankhya On;

2BD - (Banco de Dados);

2F - Dashboard;

2U - Cotação;

2AC - EDI Financeiro (Bancário / Comercial);

2L - Controle de Serviços (Contrato / Ordem de serviço);

2P - Controle de Serviços/Projetos;

2V - Venda Consultiva;

2M - (Conhecimento técnico básico);

N1 - Completo.

Demais atividades:

Conciliação de extrato bancário (OFX);

Processamento de arquivo de retorno automático;

Integração com EDI de remessa e retorno com o Banco do Brasil;

Cartão Auttar;

Serasa (Nativo / baixa, inclusão etc.);

Portal de Importação XML;

Criação de campos adicionais;

Criação de campos calculados;

Análise de Giro;

Rotina Financeira (Contas, conciliação bancária, Movimentação Financeira, Agenda Financeira e etc.);

Régua de cobrança;

Entrada em produção;

Rotina de Vendas;

Rotina de Serviços;

Rotina de Compras;

Rotina de Movimentações Internas;

Rotina de alçada de limites;

Criação de campos adicionais;

Construtor de telas;

Documentação de Levantamento, definição de processos e etc.;

Processos, Implantação, treinamento, configuração e etc.